Destacados departamentales
Panorama: cambios en las asignaciones y la dotación de personal a partir del presupuesto de 2024
Presupuesto para 2024 Propuesta para 2025 Cambio neto Cambio porcentual Asignaciones $ 87 364 393 $ 72 961 225- $ 14 403 168-16,5 % Posiciones y FTE 8281-1-1,2 % Las asignaciones totales de DCASE han bajado un -34,4 % con respecto a lo presupuestado originalmente en las asignaciones de 2024 ordenanza. Sin embargo, los cambios retroactivos realizados a los datos de las asignaciones de 2024 en el conjunto de datos de 2025 por la Oficina de Presupuesto y Gestión modificaron sustancialmente los montos, lo que significa que el conjunto de datos de 2025 muestra un aumento del 10,8 % en las asignaciones del DCASE. Como ocurre con varios otros departamentos, el presupuesto de DCASE incluye una asignación de “saldo de reserva” de una serie de fondos de subvención. Esta asignación, que aparece en los presupuestos de varios departamentos y también se agregó retroactivamente a los datos de asignaciones de 2024, no se utilizó en el presupuesto del año anterior en el momento de su aprobación. BGA Policy se ha comunicado con la Oficina de Presupuesto y Gestión para aclarar el propósito de esta asignación y aún no ha recibido una respuesta. Aparte de la nueva asignación del saldo de reserva, la producción de festivales experimentó el mayor aumento neto de una sola categoría, 2,9 millones de dólares (34,1%) con respecto al presupuesto de 2024. El gasto transferido a las agencias delegadas fue el siguiente en importancia, con un aumento de $1,9 millones (198,7%) con respecto al presupuesto de 2024. La implementación del plan cultural experimentó la mayor disminución neta en las asignaciones, -9,8 millones de dólares (-79,3%) respecto a 2024. Se eliminó por completo una asignación de 4 millones de dólares para la inversión del Plan de Rescate Estadounidense. Se eliminó del presupuesto de DCASE un puesto único de asistente administrativo. Por lo demás, la plantilla presupuestada se mantuvo igual desde 2024 hasta la propuesta de 2025. Al 28 de octubre de 2024, cuando el nuevo panel ARPA estuvo disponible, DCASE había asignado $34,3 millones en fondos ARPA, de los cuales $32,3 millones habían sido comprometidos y $25,3 millones gastados.
Contexto histórico
Dotación de personal
Se eliminó del presupuesto de DCASE un puesto único de asistente administrativo. Por lo demás, la plantilla presupuestada se mantuvo igual desde 2024 hasta la propuesta de 2025.
Apropiaciones
DCASE se financia principalmente con el Fondo de Impuestos a la Ocupación de Operadores Hoteleros Municipales y Eventos Especiales, que en la propuesta de presupuesto de 2025 financia más de la mitad de las asignaciones del departamento.
En los últimos años, DCASE también ha recibido importantes fondos de ayuda para la pandemia, que ahora están disminuyendo, pero que en el presupuesto propuesto están más que compensados por aumentos en las subvenciones locales y federales.
Apropiaciones más grandes
Al igual que con varios otros departamentos, el presupuesto de DCASE incluye una asignación de “saldo de reserva” de varios fondos de subvención, y que es la asignación más grande del departamento este año.
Esta asignación, que aparece en los presupuestos de varios departamentos y también se agregó retroactivamente a los datos de asignaciones de 2024, no se utilizó en el presupuesto del año anterior en el momento de su aprobación. BGA Policy se ha comunicado con la Oficina de Presupuesto y Gestión para aclarar el propósito de esta asignación y aún no ha recibido una respuesta.
Aparte de la nueva asignación del saldo de reserva, la producción de festivales es la asignación más grande del departamento para 2025, seguida de la contratación externa a través de la asignación de servicios profesionales y técnicos.
Cambio respecto al año anterior
Las asignaciones totales de DCASE disminuyeron un -34,4% con respecto a lo presupuestado originalmente en la ordenanza de asignaciones de 2024. Sin embargo, los cambios retroactivos realizados a los datos de las apropiaciones de 2024 en el conjunto de datos de 2025 por la Oficina de Presupuesto y Gestión modificaron sustancialmente los montos, incluida la adición retroactiva de la apropiación del saldo de reserva, que no existía en la ordenanza de apropiaciones de 2024. Como resultado de los cambios retroactivos, el conjunto de datos de 2025 muestra un aumento del 10,8 % en los créditos del DCASE.
Aparte de la nueva asignación del saldo de reserva, la producción de festivales experimentó el mayor aumento neto de una sola categoría, 2,9 millones de dólares (34,1%) con respecto al presupuesto de 2024. El gasto transferido a las agencias delegadas fue el siguiente en importancia, con un aumento de $1,9 millones (198,7%) con respecto al presupuesto de 2024.
La implementación del plan cultural experimentó la mayor disminución neta en las asignaciones, -9,8 millones de dólares (-79,3%) con respecto a 2024. Se eliminó por completo una asignación de 4 millones de dólares para la inversión del Plan de Rescate Estadounidense.
Asignaciones ARPA
El presupuesto de la ciudad normalmente no desglosa las asignaciones presupuestarias al nivel programático. Sin embargo, este año la Oficina de Presupuesto y Gestión ha puesto a disposición un nuevo panel ARPA y conjuntos de datos asociados que detallan las asignaciones, obligaciones y gastos realizados para los programas financiados por ARPA.
Al 28 de octubre de 2024, cuando el nuevo panel ARPA estuvo disponible, DCASE había asignado $34,3 millones en fondos ARPA, de los cuales $32,3 millones habían sido comprometidos y $25,3 millones gastados.
La asignación de recuperación para turismo y hotelería tiene la mayor cantidad comprometida pero no gastada, pero está totalmente comprometida, mientras que el fondo de obras y ayuda para artistas tiene el mayor saldo aún no comprometido.
Los fondos ARPA deben estar obligados antes del 31 de diciembre de 2024. La ciudad puede obligar fondos mediante la celebración de un contrato, pedido de servicios o adjudicación o transacción similar; mediante la celebración de un acuerdo interinstitucional; dedicando los fondos a ciertos costos de personal para puestos que existían y fueron cubiertos antes del 31 de diciembre de 2024; o utilizándolos para cubrir los costes legales o administrativos de la propia ARPA.
Según los datos del 28 de octubre de 2024, la ciudad había asignado aproximadamente $1.9 mil millones en fondos ARPA, de los cuales el 91,8%, aproximadamente $1.7 mil millones, habían sido comprometidos.